4.5检验检疫局和进口国检验发现的不合格品按以下示意图处置。


4.6对发现的不合格应调查、分析原因，及时采取纠正预防措施，防止不合格的再发生。


4.7对不合格品采取返工或其它纠正方法后应再次进行验证，以证实符合要求。


5  相关文件


   《产品检验规范》


《产品标识、追溯和回收程序》


《改进措施控制程序》


6  相关记录


《不合格品报告》



 



 




1 .目的：


对采购产品、最终产品、生产和服务提供过程中发现的不合格品进行识别和控制。防止不合格品的非预期使用或交付，及不合格品的再次发生。


2 .适用范围：


适用于产品生产（半成品、最终产品）和服务提供过程中发现的以及供方提供的不合格品，产品交付或使用后发现的不合格品的控制。


3 职责：


3.1品管部负责不合格品的控制、标识、记录和监督隔离，跟踪不合格的处理结果并制定《不合格品控制程序》。


3.2质管部负责组织相关部门和人员对不合格品进行评审；


3.3各部门分别对本部门不合格产品或服务采取纠正和预防措施。


3.4食品安全小组组长负责在各自职责范围内，对不合格作处理决定。


3.5总经理组织有关人员对严重不合格品进行评审处置。 


4  程序


不合格品控制活动包括不合格品的识别、标识、记录、隔离、评审和处置。


4.1不合格品的识别、判定


4.1.1品管部的检验员负责对不合格品进行识别和判定，在产品的监视和测量、过程监视和测量、顾客满意度调查、顾客投诉和数据分析、市场信息分析等发现的不合格品，质品管部负责判定确认。


4.1进货不合格品的识别和处理


4.1.1 经检测不合格的源水将停止使用。


4.1.2 对原辅材料，经检验后不合格的，由仓库管理员将其放置于不合格品区，并做出标识。对严重不合格应填写《不合格品报告》，报食品安全小组长审批，以确定处理方案。


4.1.3 不合格原辅材料的处理方式包括退货、换货、报废等。


4.2不合格半成品的识别和处理


4.2.1让步接收时，检验员在不合格标签上注明“让步接收”，转至下道工序或人仓库。只有不影响顾客使用时，才能办理让步接收。有规定时，让步接收应取得顾客同意。