ISO9001:2000质量管理体系
 
 
程序文件
 
 
管理评审控制程序
CDJJ-QP-03
 
 
        编制：                       ： A0
        审核：                       编制日期：2002年6月25日
        批准：                       生效日期：2002年8月1日
 
 
1                 目的
    对公司质量管理体系进行评审，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性、有效性。
2                 范围
    适用于质量管理体系的评审工作，包括质量方针和目标的评审。
 
3                 权责
3.1           总经理负责主持管理评审活动。
3.2           管理者代表负责评审的准备、组织。
3.3           各相关部门负责准备并提供与本部门有关的评审所需的资料，并负责       评审中提出的纠正预防和改进措施的实施。
3.4           办公室负责管理评审会议记录及相关记录的管理。
3.5           管理评审报告中改进和预防措施由质管部进行验证。
 
4                 名词及定义（无）
 
5                 作业内容
5.1           管理评审的计划
5.1.1年度“管理评审计划”
5.1.1.1 一般情况下，管理评审每年进行一次，于12月份对该年度的质量管理体系运行情况进行评审。
5.1.1.2 管理者代表于每年10月份编制年度管理评审计划，提交总经理批准。
5.1.1.3 年度管理评审计划的内容包括：
a）        评审目的；
b）        评审范围；
c）        评审依据；
d）        评审内容；
e）        评审时间安排。
5.1.2 适时“管理评审计划”
5.1.2.1 在下列情况下，由总经理提出，适时制定计划，适时进行相应的管理评审：
a)              当公司的组织机构、产品结构、资源发生重大改变与调整时；
b)              当公司发生重大质量事故或重大顾客投诉时；
c)              当相关的法规、法律、标准及其他要求发生变更时；
d)              当总经理认为有必要时，如认证前的管理评审等。
5.1.2.2 管理者代表编制适时管理评审计划，提交总经理核准后实施。适时管理评审计划的内容参照年度管理评审计划，但评审内容一般针对5.1.2.1中某一事项。
5.2 管理评审内容
5.2.1 内、外部质量体系审核的结果。
5.2.2 顾客反馈
5.2.3 过程业绩及产品符合分析。
5.2.4 预防及纠正措施的状况。
5.2.5 前次管理评审的追踪措施
5.2.6 会影响质量管理体系的变化事件（包括质量方针、目标）。
5.2.7 对改进的建议
5.2.8 同行标杆企业的比较分析。
5.3 管理评审准备
5.3.1 由管理者代表提前一周发出“管理评审会议通知”，通知上必须注明：会议时间、会议地点、参加人员、评审内容，评审资料准备要求等。
5.3.2 各部门主管接到“管理评审会议通知”后根据评审内容及时准备本部门的书面会议资料以及发言稿，以便届时会议之需，必要时须自行复印适当份数以便分发给与会人员。