1  目的


为明确验证的条件、方法和要求，确保未经检验的采购物资能满足使用要求，特制定本制度。


2  范围


适用于采购物资如原材料、关键元器件、零部件、外协件等的验证。


3  职责


3．1  质检部、生产经营部、物保部负责各自职责范围内采购物资的验证。


4  程序


4．1  采用验证方式的条件：


a）             公司设有相应的检验手段或方法。


b）             公司设有相应的检验设备或采用检验的方法不经济。


c）             没有检验的必要(如零星采购的辅助物资)。


4．2  验证的方法


4．2．1  公司允许采用的验证方法有：


a）             试装或试用。


b）             验证供方出厂检验记录。


c）             验证供方的合格证、质保书或质保协议。


d）             验证产品的外观、包装。


e）             验证产品的商标或品牌。


4．2．2  采购物资类别与验证方法的对应：


a）             对于重要物资只允许采用：试装或试用，验证供方出厂检验记录。


b）             对于一般物资不允许采用：只验证产品的商标或品牌。


c）             对于辅助物资允许采用；任意一种验证方法。


注：采购物资的分类，公司的采购物资分为如下三类。


——重要物资：直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客投诉的物资。


——一般物资：不影响使用性能或即使稍有影响但可采取措施予以弥补的物资。


——辅助物资：包装配件及在生产过程中起辅助作用的物资，


4．3  验证的执行和记录要求


4．3．1  重要物资的验证由质检部进行，需要填写《进货验证记录》，采用试装或试用的方法时，在试制产品的检验记录表中需注明：“某采购物资验证合格”，采用验证供方出厂检验记录的方法时，需要对事先规定的技术参数或性能指标进行验证，逐一记录在《进货验证记录》中。


4．3．2  一般物资的验证由质检部或生产经营部进行，需填写《进货验证记录》．


4．3．3  辅助物资的验证由仓库进行，可填写《进货验证记录》或直接在入库单据中签名以示验证合格。


4．3．4  质检部负责编制《检验规程》，明确各类物资的验证方法，授权验证部门和记录要求。


4．4  验证方法补充说明


4．4．1  化工原材料的试用


4．4．1．1  本工厂不能直接进行理化检验的化工原材料，可采用小批量试用(试验)的方法予以验证。


4．4．1．2  需要进行小批量试验的原材料必须在正确的配方、正确的工艺条件下制成工厂可以检验的(半)成品(试验品)，在正确的检验条件、方法下对相应的试验品进行检验，通过试验品的检验结论，验证化工原材料是否合格。


4．4．1．3  由质检部以书面形式明确需试验的原材料制成何种(半)成品、选择何种配方、工艺条件和检验方法以及原材料所需用量。