1、        目的：规范采购物料入仓作业流程，确定物料入仓手续办理流程

2、        适用范围：公司所有物料的入仓手续办理

3、        管理职责：

3.1           采购部负责公司所有生产物质、非生产物质、机器设备、办公设施的采购活动，并出具采购清单，发放仓库、财务部、生管部。

3.2           仓库负责所有采购物质、设备设施的收货工作，负责数量的清点，办理一切物质的入仓手续。

3.3           品质部负责生产物质的质量验收工作。

3.4           生管部负责生产物质的查料、申购、跟进工作。

3.5           行政部负责公司所有办公设施、生产设备的登记、月度保养、维护工作。

3.6           各部门负责本部门使用物质申购工作。

3.7           厂长负责监督、指导整体流程运作，物质采购的审批工作。

4、        作业程序：

4.1            采购部依据各部门提供的物质申购单及订单的物料查询表，进行申购汇总，做成采购申请单，报厂长审批；采购部根据审批后的采购申请单，做出申购物质汇总表（采购清单），发放仓库、生管部（生管部发放订单物质的申购表）。

4.2           仓库接到采购部发放的采购清单，做好准备接收物质回厂。

4.3           采购部根据与供方协商的交货期，通知仓库按时收货。

4.4           仓库根据采购部的通知收货日期，安排人员做好收货准备。

4.5           供方送货员送货到本公司一楼处，由车间A收发员负责通知仓库收货，仓库接到通知后，应在5分钟之内派人到一楼收货。

4.6           仓库实行供方货品暂收制度，对所有供方货品按照采购部下发的采购清单，对照为本公司采购事项后，全部暂收；然后，通知采购部门确认是否为采购物质。

4.7           采购部确认无误后，生产物料通知品质部检验；公司日常用品通知仓库直接入仓；生产设备通知使用部门验收及行政部登记。

4.8           仓库依据采购部门对物质的分类结果，对生产设备、日常用品直接入仓；生产物料待品质部确认质量为合格后，办理入库手续。

4.9           设备、设施的入仓手续，仓库只负责验收物质的数量（如：刀模、撞钉模、平车、高车、电脑车、作业台面、电脑、打印机及耗材等等）；采购部负责验收物质是否为本司采购物质及做好与财务报账工作。

4.10     生产物料的入仓手续，仓库根据品质部出具的质量判定，品质判定为合格品物料，应及时入库，判定为不合格品的物料，应配合采购部做好退货工作；不合格品的退货工作严格按照退货管理制度执行。

第二章     物料出仓管理制度（暂定）

1.      目的：规范领料作业流程，强化个人职责

2.      适用范围：所有物质的出仓手续办理、管制

3.      管理职责：