质量审核考核管理规定
 
1．目的
保障公司的质量体系能够持续改进，维护质量管理体系(ISO9001:2000版)和环境管理体系（ISO14001：2004）在公司运作的完整性及有效性。
2、范围
适用于公司质量管理体系内部审核、日常监管、跟踪审核、管理评审、外部审核及复审的所有受审核的部门和部门质量体系维护员以及公司审核员。
3、职责
3.1 管理者代表全面负责本考核方法的审批及领导工作。
3.2 企业管理组负责实地考核、考核资料的收集汇总、申报与考核组织协调、实施工作；鉴定考核结果的有效性；指定审核员。
3.3 部门质量管理体系维护员考核相关部门的质量管理体系的运行情况。
3.4 公司审核员依照《内部审核控制程序》进行公司内部审核。
4、考核内容和要求
4.1 考核时机
4.1.1 按照质量管理体系内部审核年度计划对受审部门进行审核活动后。
4.1.2 为纠正不合格项而开展的跟踪审核活动后。
4.1.3 为纠正与预防而开展的跟踪审核活动后。
4.1.4 管理评审后。
4.1.5 总经理或管理者代表为推动内部质量改进要求而开展内部审核活动后。
4.1.6 外部质量管理体系审核后。
4.1.7 体系维护员的日常监管审核后。
4.2  考核依据
4.2.1 质量管理体系内部审核报告（包括评审报告）
4.2.2 外审审核结果
4.2.3 管理评审报告
4.2.4 不合格项及纠正措施报告
4.2.5 纠正与预防措施申请报告
4.3 考核步骤
4.3.1 质量管理体系内部审核的考核
 根据质量管理体系内部审核报告所出具的不合格分布情况表，进行具体量化考核。
4.3.1.1 受审部门与部门维护员的考核
a.一个严重不合格项，扣受审部门100 元/个，扣部门维护员20元。
b.二个以上（含二个）一般不合格项，扣受审核部门60 元/个，扣部门维护员10元。
c.凡有三个一般不合格项则按一个严重不合格项考核，以此类推。
d.凡未发现a 和b的受审核部门奖400 元，部门维护员奖200 元。
e.质量管理体系内部审核中的考核奖惩实行数条并罚。
f.受审核部门被扣金额由部门责任人与具体责任人按2:3比例分摊。
案例说明：某部门在内部审核过程中被确定的不合项有六个，其中一个是属严重不合格项，五个属一般不合格项，审核组成员二名；则该部门罚款金额为：1×100＋5×60＋1×100＝500元；该部门维护员罚款金额为：1×20＋5×10＋1×20＝90元。部门负责人罚款金额：500×40%＝200元。审核组每人所得奖金：（1×40＋5×20）／2＝70元（以下统计请参考此案例）