采购内部审核检查表
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表格编号：QR024
编号：
受审核部门
采购部
审核日期
审核员
页次
/
项目
审 核 内 容
判 定
审核结果说明
不符合项报告编号
Y
N
NA
1.
如何理解环境方针的内容？
2.
如何将环境方针传达给相关人员？如何传达给供应商？
3.
相关人员是否知道环境方针的内容？
4.
本部门相关的有哪些环境因素？
5.
哪些是重大环境因素？
6.
选择供应商时是否考虑其环境因素？
7.
哪些环境因素和供应商相关联？
8.
本部门有哪些相关的环境法规？
9.
相关的法律如何宣传给各人员？
10.
如何理解环境目标和指标？
11.
如何将环境目标指标传达给相关人员？
12.
是否在日常工作中，随时注意环境保护，如节水、省电、省纸、垃圾分类等？
13.
员工是否参与环境法规方针的相关培训？
14.
是否将供应商发生环境事故传达给公司其他相关部门？
15.
如何让供应商按照环境因素要求提供产品？
16.
对环境管理体系的有关文件如何分类保管？是否完整？
17.
如何对环境因素进行监控，以达到环保要求？
18.
遇到火灾如何处理？
19.
是否掌握灭火器的使用方法？火警电话、紧急疏散路线图？
20.
表格编号：QR024
编号：
受审核部门
采购部
审核日期
审核员
页次
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项目
审 核 内 容
判 定
审核结果说明
不符合项报告编号
Y
N
NA
1.
如何理解环境方针的内容？
2.
如何将环境方针传达给相关人员？如何传达给供应商？
3.
相关人员是否知道环境方针的内容？
4.
本部门相关的有哪些环境因素？
5.
哪些是重大环境因素？
6.
选择供应商时是否考虑其环境因素？
7.
哪些环境因素和供应商相关联？
8.
本部门有哪些相关的环境法规？
9.
相关的法律如何宣传给各人员？
10.
如何理解环境目标和指标？
11.
如何将环境目标指标传达给相关人员？
12.
是否在日常工作中，随时注意环境保护，如节水、省电、省纸、垃圾分类等？
13.
员工是否参与环境法规方针的相关培训？
14.
是否将供应商发生环境事故传达给公司其他相关部门？
15.
如何让供应商按照环境因素要求提供产品？
16.
对环境管理体系的有关文件如何分类保管？是否完整？
