12.设备保养记录
13.设备维修记录表
14.预见性维护计划及记录，如适用
15.关键设备标识
16.设备易损件配件清单
17.设备维护目标
18.应急反应计划
19.应急演练记录
20.应急事件记录表
21.周排产计划
22.生产报表
23.工艺参数记录表
24.不良品处理记录报表
25.设备完好率（20XX年每月）
 
仓库
 
1.进出仓记录。
2.送货单
3.账、证、物、卡
4.仓库物品分类摆放、标识
5.仓库区域划分
6.不合格品区域划分，标识。
7.消防器材配备及消防通道畅通（化学品仓安全隐患排查）
8.盘点表
9.账物一致率目标统计（20XX年每月）
10.库存周围率统计
11.产品、材料保存期限表
12.超期物料、产品库存表
 
营销科
 
1、客户合同、订单
2、汽车供应链证据。（客户16949证书，公司给客户连续供货12个月的记录）
3、汽车客户技术协议、品质协议、环境协议、SQM（供应商质量手册）
4、汽车客户《客户特殊要求清单》
5、《报价单》
6、合同、订单评审表
7、客户满意度调查表
8、客户满意度分析报告（20XX年每月）
9、《客户业绩统计表》
10、汽车客户记分卡（客户每月评价）
11、准时交货率
12、超额运费统计分析（20XX年每月）
 
品质科
 
1、来料检验标准（接收水平为零缺陷）
2、成品检验标准（接收水平为零缺陷）
3、IQC来料检验记录
4、成品检验记录
5、不合格处理记录表
6、仪器清单
7、仪器外校的报告、合格证
8、顾客投诉处理记录
9、首件检验
10、巡检记录
11、受控文件一览表
12、质量记录一览表（汽车产品保存期限）
13、文件发放/回收记录表
14、外来文件清单
15、知识清单
16、刻 受控文件 、 作废文件 、 外来文件 章,
17、内审员证
18、内审员资格名单
19、过程控制临时替代清单
20、超期物料、产品再检记录
21、不合格再检记录
22、MSA计划
23、MSA报告
24、返工返修作业指导书
25、全尺寸检查记录
26、产品追溯计划
27、顾客退货试验分析报