5.4.4如因各种原因，供应商原料超过三次（一季度）不合格且又无改进效果时，由供销部填写《不合格供应商删除申请》，经总经理批准后，把该供方从《合格供应商名册》中删除，并通知其相关部门。
  5.5采购资料
  5.5.1采购资料由生产、技术等部门审核后，经总经理批准后，由供销部实施。
  5.5.2各项的采购文件在发出前必须先由总经理批准后，方可对外发出，进行采购。
  5.5.3采购资料应清楚明确地说明对采购物资的要求，包括：
a)    物资类别、型号、规格、等级；
b)    质量要求及验收标准；
c)    技术说明；
d)    质量保证协议等。
5.6采购计划
5.6.1采购计划由生产部或相关部门提供仪器资料，供销部编制《采购计划》，由本部门经理审核，总经理批准。
5.6.2采购计划应清楚地说明采购物资的要求，包括：名称、规格、型号、数量、计量单位、等级、质量要求或技术说明、时限等。
5.7采购合同
5.7.1对所采购的重要物资，企业应与合格供方签定采购合同，并双方单位加盖公章后生效
5.7.2一级物资可根据《采购计划》采用电话或现金订货。
5.8采购产品的验证
5.8.1对所采购的物资及材料，企业应进行验证，并由质管部进行验证工作。
5.8.2如验证合格后进行标识、入库。如不合格时，由供销部处理（退货或调换、返工等方法处理）。
5.8.3当顾客要求对供方的产品进行验证时，供销部与顾客联系，由质管部协助顾客实施。如顾客到供方现场验证的物料，质管部应再次验证，确认合格后才投入生产。
  5.9采购管理
  5.9.1交货期管理：采购人员依照需求单位指定的交货日期与供方接洽交货日期。
5.9.2催货管理：采购人员与供方协商定案后的交货日期为基准，依照需求单位之状况进行跟催，掌握交货情形，若无法交货则重新与供方协调交货日，再进行催货。
5.9.3交货期变动：采购订单或采购合同确认后，供方遭遇不可抗拒之天灾或其它因素无法如期交货时，采购与物料需求单位及供方重新协调交货期，并于采购订单或采购合同上做注明。
5.9.4价格管理：采购人员依照材料、规格、交货期、数量及过去采购记录经询价、比价、议价后，在可接受的合理范围内，经主管领导核准后，即可向供方进行采购。
5.10采购作业程序
5.10.1采购文件的接收：采购人员接获各单位“采购单”，应经初审、汇总、登录。
5.10.2 询价作业：采购人员接受“采购单”后，外购部件、原辅材料应以合格供方为询价对象，其他项目的采购则选择知名品牌的厂商作为询价对象。