8.3不合格品控制

1、WHY

对不合格品进行控制防止误用或交付给顾客

2、WHAT

2.1不合格（GB/T19000—2000 3.6.2）指未满足要求，不合格包括不合格品和不合格项

2.2应对不合格品进行标识

2.3应制订不合格品控制的程序并在程序中规定：

  2.3.1不合格品控制的方法

  2.3.2不合格品处置的职责和权限

2.4对不合格的处置可以是

a）采取措施，通过对不合格的处置消除不合格，如制造业常见的返工、返修、降级、报废等，服务业中更换、补救措施。

b）经过授权人员批准（适用时经顾客批准）让步使用、放行或接收不合格品。

c）采取措施防止其原预期使用或应用，如对不合格品的标识、隔离。

   2.5应记录不合格的特征（性），（如不合格项目、状态水平、严重程度等）以及所采取的处置措施，包括经批准的让步。

   2.6纠正之后 的不合格品应再次验证以确定是否已符合要求。

   2.7当产品交付给顾客或顾客使用后发现不合格时，如包括未退或已退货的不合格品，组织同样应采取措施，此措施应与不合格的影响或潜在影响相适应。（包括主动上门维修、更换）。

3、WHO

  主要职责部门：品质部门、产品实现部门

4、WHEN

  当有不合格品发生时，包括监视和测量过程发现的不合格品
5、HOW

是
接收或放行

5.1不合格品的控制包括

   5.1.1不合格品的识别

   5.1.2不合格品的标识

   5.1.3不合格品的隔离（可行时）

   5.1.4不合格品的处置

  5.2不合格品的处置职权：包括谁负责对不合格品进行处理以及不合格品处置方法的批准、让步的批准等。

  5.3不合格品处置的记录：通常发出不合格品报告（Nonconformity Report），记录不合格状况（特征），发现地点、处置方法、纠正结果及验证结果。

6、错误的理解

  6.1对所有不合格品都应采取措施以消除不合格的原因

     说明：采取措施、消除不合格，标准未要求所有不合格都要消除原因。

  6.2经过组织授权人员批准后就能放行不合格品

说明：有些情况下需经顾客批准。

     6.3不合格品经纠正后即可放行
       说明：不合格品纠正之后应再次验证合格方可放行。