上一期我们分享了基于ISO 17025，实验室文件该如何整理的一部分内容，这次我们将余下的一部分也分享出来。

十三.内部审核

1.年度内审计划表、内审实施计划表、内审通知书；

2.内审检查表及记录；内审首次/末次会议记录；

3.内审缺陷/不符合项报告；

4.内审的总结报告及其分发登记表，交付管理评审记事。

5.制订的纠正措施及其验证记录；

6.修订的文件（适合时）；

7.客户通知书（需要时）。

十四.管理评审

1.管理评审日程计划表、评审实施计划表、评审会议通知；

2.评审前输入的信息材料；

3.评审会议记录、总结报告及其发放登记表；

4.评审结果输入计划系统的确认记录；

5.改进措施的检查、督促验证记录；文件更改材料（适合时）。

十五.人员

1.人员培训相关记录：人员一览表（包括长期使用的或聘用的检测和管理两个方面的任岗位）；员工培训规划、员工培训年度实施计划，年度培训总结报告；

2.员工集体、个人在实验室内外学习培训的记录，以及考绩或所获证书登记表；

3.员工技术档案：每个员工的技术履历表、学历和技术职称证件（复印件）、获准上岗岗位和（或）任命、授权职务资格登记表；获证获奖复印证件；

4.上岗考核（应知应会等）记录文件。

十六.设施和环境条件

1.环境条件技术指标及控制措施一览表；环境条件监控记录；

2.实验室平面分布图（最好有安全通道、水电气管线总体走向、设置的灭火器材点等）；

3.安全健康、环境检查计划与记录。

十七.检测和校准方法及方法的确认

1.承检项目、参数目录及其标准（有效版本）及发布的修改号文件；

2.基础标准、通用标准规范目录及其有效版本；

3.与承检项目相关的国外先进的、国际的检测方法标准目录及有效版本；

4.作废但有保存价值的标准；

5.企业标准；

6.本实验室制订的检测方法及其计划、方案、文献总结、制订过程中的记录、总结，鉴定确认的材料；

7.非标准检测方法（含编写的文件及其确认的材料）；

8.检测附加细则（对检测方法的补充说明）目录及其文件；

9.测量不确定度的评价估算记录。

十八.设备

1.设备总台帐（按计量仪器、非计量仪器分列）；

2.设备计量校准：周期检定计划表，年度周期检定实施表及其记录；

3.检定证书、测试（校准）报告；

4.本实验室对检定证书/测试（校准）报告的核查、评定记录；

5.设备档案：主要的、贵重的、必须的检测、抽样、制样设备档案，按每种单独立卷；

6.设备期间核查：核查计划表，核查操作规程，核查记录，核查年度总结；

7.脱离实验室直接控制、返回后设备的功能和校准状态的核查记录；

8.内部校准仪器：内部规程及记录（适合时）。

十九.测量溯源性

1.有标准物质一览表及其证书、使用记录；

2.期间核查计划日程、方法、核查记录；

3.参考标准一览表及其校准证书、使用记录；

4.期间核查计划日程、程序及记录（适合时）。

二十.抽样标准

1.抽样标准（规范）目录及其有效版本；

2.特殊、典型抽样的规定和记录；

3.客户认可的抽样程序，要求偏离、增删时的记录，及其由此对相关人员的通知书（适合时）。

二十一.检测和校准物品的处置

1.检测物品（样品）接收、入库、领用、检毕退库、销毁或归还客户；

2.对物品（样品）存在疑问与客户对话、妥善处理的记录；

3.制样规程（适合时）；

4.样品环境条件监控：样品室、柜的环境条件监控记录；

5.样品保存环境条件的监控记录（适合时）。

二十二.检验和校准结果质量的保证

1.比对/能力验证计划，实施结果与评价记录，重检记录；

2.相同/不同方法重检、保留样再检的计划，实施结果与评价记录；

3.质控图目录及所绘制的检测参数质控图；

4.分析、评价记录；

5.采取的纠正活动记录（适合时）。

二十三.结果报告

1.检测报告修改、补充、更正以及更正重发的检测报告副本及其声明；

2.收回的原发出的检测报告（适合时）；

3.检测报告：按照检验类别（监督抽检、验货检验、送样委托检验、仲裁检验、质量鉴定等）、任务来源，按年度分开列卷。归档时宜以每个（类、批）检测样品为单元，即依照检验顺序，将任务或委托检验合同、收样单或抽样单、样品入库检查编码单、检验任务流转单（或检品卡或指令单）、检验原始记录（含作废、改变检验结果的）、检测报告副本合并装订，适合时还应包含制样记录单。