44、各部门相关运行控制文件的制定（三级文件）——对化学品的安全管理；设备安全操作规程；对消防设施器材的管理；MSDS；对能源消耗的管理；对水电设施的管理等。 　　

45、记录表格的制定（四级文件）——相关二级、三级文件的表格。 　　

46、体系文件的发行(一、二、三、四级)——将体系文件发行，并对各级人员进行培训，执行文件。 　　

47、文件控制与记录控制——可由质量体系统一管理。 危险化学品管理 　　

48、整理公司所使用的危险化学品清单，并向供货商收集化学品MSDS——由采购部依照公司化学品清单向供货商收集化学品的MSDS（包括，但不限于：溶剂、油类、气体等）。 　　

49、化学品存放点安全配置——在生产现场化学品临时存放点设置安全标志/MSDS/防泄漏容器/吸附棉/灭火器/防护用品。化学品存储应遵守酸碱/固液体/氧化剂还原剂/易燃品助燃品分开放置原则；通风/防爆灯/防爆扇/防泄漏装置/消防砂/温湿度控制/安全标识/危险品标志/增加防护用品/灭火器放在门外/开关插座装在门外/MSDS/专人持证管理。 　　

50、危险化学品消耗量——确定单位时间内，有毒、有害、易燃易爆危险化学品年或月消耗量。 　　

51、制作内部化学品MSDS——由技术部制定内部化学品的MSDS。 　　

52、消耗臭氧层物质和石棉的情况记录。 　　沟通、参与和协商 　　

53、内部沟通——与公司内部员工的沟通与协调资料，如员工满意度调查等。 　　

54、外部沟通——对承包商、参观者等外来人员关于公司安全、环境事项的告知。接受、处置、回复外来文件，并保存记录。 　　垃圾处理管理 　　

55、垃圾分类标准培训与实施——全厂实施垃圾分类，检查、纠正其正确性。 　　

56、内部危险废弃物清单、交收记录——各部门危险废弃物与行政部的交收记录。 　　

57、危险废弃物回收商的资质证明——危险废物处置经营许可证/营业执照/特种行业经营许可证。 　　

58、公司与回收商签订的回收协议——公司的危险废弃物处置必须与回收商签订回收协议。 　　

59、与回收商的交收记录——危险废物转移五联单，可回收废弃物的变卖记录。 　　

应急准备与响应 　　

60、各种应急措施的制定——火灾；化学品/油品泄漏；中毒；生物危害；伤害事故；台风、水灾等自然灾害；缺水；断电等应急措施。 　　

61、消防演习方案策划与实施——策划消防演习并组织全厂人员参加实施。