78、水、电、纸、油消耗设施的管理——各种管道标识名称、流向箭头，机器漏油漏水用桶接住，设施定期检查保养，保存维修计划及维修、检查记录。 　　

79、现有环保设施及运行状况——确定现有的环保设施，运行记录。 　　

80、大宗物料存储详情——大型储罐存量和存储内容；储罐使用年数、吞吐量；大型储罐相应的警报、通风等保护措施；大型储罐装卸书面程序。 　　

安全、环保事故、职业病 　　

81、事故——完整的事故（如：伤害事故、中毒、溅出、泄漏、大气事故性排放等）处理报告，遵循四不放过的原则，查清事故原因、经过；落实防范措施；教育相关人员；处理相关责任人。 　　

82、工伤保险——是否按法律要求购买，缴纳费用。 　　

相关人员面谈 　

83、面谈人员不限于总经理、管理者代表、安全部门负责人、人事行政负责人、生产负责人、工程设备负责人。 　　

运行、审核 　　

84、EHS体系试运行——全厂进行EHS体系试运行。 　　

85、内审员培训——对EHS推行小组成员进内审员培训，合格发证。 　　

86、内审方案及执行EHS体系内部审核——制定内审方案；在培训合格人员里选取审核员/确定审核组长执行EHS体系内部审核。 　　

87、跟进内审不符合的改善——对内审不符合项进行由点到面的改善。 　　

88、管理评审——由总经理主持召开管理评审会议，各部门提供相关报告，检讨运行以来工作情况，并提出下次需跟进事项。 　

89、认证前的培训——对各部门负责人，推行员进行认证前的培训，提醒大家应注意的问题及如何回答问题。 　　

90、三个月体系运行记录——至少保存体系三个月的运行记录。 　　

91、认证公司预审——提请认证公司预审。 　　

92、跟进预审的不符合改善——对预审提出的不符合项进行由点到面的改善。 　　

93、认证公司正审——迎接认证公司的正审。 　　

94、跟进正审的不符合改善——对正审提出的不符合项进行即刻改善关闭。 　　

95、认证审核通过发证——由认证公司发证