1、建立质量体系的目的：


保障制造本部生产的产品质量，理顺内部运作关系，完成集团的各项质量目标。


2、体系涉及的范围：制造本部事业一部、二部所有产品涉及的过程、部门和区域。


3、ISO9000推行组织：（具体名单另行文确定）


 制造本部最高管理者：


 副管理者代表：


 工作小组成员：


 领导小组成员：


4、文件化体系的架构：


   内部文件：


第一层：制造本部质量手册


第二层：程序文件


第三层：作业指导文件


第四层：记录表格


   外部文件：集团文件、外来文件（联邦以外单位的文件）。


5、整体工作计划：


阶段


推行步骤


序


工作内容


主导者


时限


导入阶段


准备工作


1.1


行文成立推进组织


本部办


7/31


1.2


誓师会议


本部办


1.3


准备书籍/光盘等学习资料，标语/板报宣传


本部办


初期诊断


2.1


调查了解现有质量组织、制度、资源、品质、绩效、活动开展等情况，收集目前在运作的文件和表单，渠道包括集团职能部门、本部


工作小组


8/15


2.2


中长期经营计划分析，产品市场定位策略分析，顾客需求特性的相关资料统计汇总分析


质量部


2.3


产品安全、环保、工商、质监、计量、海关及合同引用的相关法规的归集和分析


工作小组


2.4


核心业务流程分析：各部门业务模块的运作情况，信息系统的运作情况。使用“核心流程、控制要点、绩效衡量的方法”三列表。


工作小组


2.5


“生产制造流程、主要监控要点”列表分析


工作小组


2.6


诊断报告：分析与ISO9001：2000标准的差距，系统存在的薄弱环节及原因，检讨质量方针和目标系统的合理性


质量部


体系设计


3.1


目标确定、分解、措施策划、考核激励办法


领导小组


8/30


3.2


根据诊断结果和资料，识别和策划质量体系的主要过程，列出过程的名称及清单


质量部


3.3


拟制质量手册：条款删减，职能分配，确定各过程的职责及资源，确定过程网络及接口关系,确定程序文件及主要的第三层文件名称和清单。


质量部


培训


4.1


ISO9000基础知识培训：意识，简介


工作小组


9/15


4.2


骨干培训：领导作用，体系结构


质量部


4.3


文件编写技能培训：文件结构，流程文件的编制，文件评审


质量部


4.4


培训效果抽查活动，ISO9000知识竞赛


工作小组


实施阶段


文件整合


5.1


拟制/整合质量管理文件，确保符合国际标准


工作小组


10/20


5.2


拟制/整合部门间或部门内部的业务运作程序、作业指导文件及配套表格


领导小组


5.3


流程的合理性评审：简化、整合和调整


领导小组


5.4


文件形式及内容的评审：简化/适用和有效性