c．确认审核中各次会议的时间，澄清审核计划中不明确的问题等。

      4．4．2审核员使用编制好的审核检查表进行审核检查，收集证据，并将审核情况记人审核检查表。

      4．4．3当现场发现问题时，应让现场的工作人员或陪同人员确认；发现的问题应尽早给予口头反馈，以利于纠正。

      4．4．4审核的目的是寻找符合或不符合适用标准、法规及文件的客观证据，审核员不应在任何发现的问题中加入个人的主观见解。

      4．4．5审核完成后，审核员向受审核单位对所发现的问题作一次口头通知，对这些问题将发布不符合项报告或观察项汇总表。

      4．4．6对不符合标准、法规和体系文件的问题下发“OHS不符合、纠正与预防措施报告单”；对可能发展为不符合项但尚未构成不符合的问题下发“观察项汇总表”。

      4．4．7按审核工作计划召开末次会议，审核组成员和受审核单位参加，审核组长主持召开，宣读所发现问题。

      4．5审核报告

      4．5．1审核组长组织编写“审核报告”，审核报告内容为：

      a．审核目的、范围。

      b．审核依据及审核组成员。

      c．审核综述。

      d．不符合项分析。

      4．5．2审核报告经管理者代表批准后，安全处在5日内编号发放。

      4．5．3审核报告的发放范围：

      a．最高管理者、管理者代表、公司有关领导；

      b．受审核单位；

      c．不符合项涉及的相关单位。

      4．6不符合项的纠正

      4．6．1对每一份报告单，由审核员填写“不符合事实陈述”规定期限并下发，由责任单位负责人确认签字。

      4．6．2责任单位要对不符合项进行研究，分析原因，提出纠正措施，经单位负责人确认后实施。

      4．6．3责任单位完成纠正措施后，经实施人确认签字后将报告单交回审核员。

      4．7不符合项的验证 

     4．7．1验证人员在检查纠正措施实施有效后，在报告单的“验证”栏中记录验证情况并签字。 

     4．7．2在下次按计划对单位进行审核时，审核员要跟踪检查此纠正措施是否依然有效，如不再有效，则应发一张新的报告单，在表中证明原来发现的问题。

      4．7．3责任单位如在规定期限内未能完成纠正工作，应报告安全处，经调查属实后，由安全处落实考核，必要时应向管理者代表报告，以协调解决。

      4．8内审中形成的记录，由审核组长移交安全处，安全处按《OHSMS记录控制程序》进行妥善保管。

  5．相关文件 

     …／…／…——1999OHSMS记录控制程序

  6．相关记录

      不符合、纠正与预防措施报告单 

     观察项汇总表

      内审会议记录

      审核检查表