铜板厂管理评审管理程序
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1 目的
为了定期对OHS管理体系进行评审,以保持铜板带厂的OHS管理体系的持续适用性,充分性和有效性,特制定本程序。
2 适用范围
本程序适用于铜板带厂OHS管理体系年度评审或临时性评审。
3 职责
3.1 最高管理者主持管理评审,签发管理评审计划,审批管理评审报告。
3.2 管理者代表审核《管理评审计划》和《管理评审报告》,向总经理报告OHS管理体系运行的情况,并提出改进、纠正及预防的意见。
3.3生产安保科负责制定管理评审计划,组织准备管理评审所需资料,编制管理评审报告,负责整改措施跟踪检查的组织和报告工作,按《记录管理程序》保管相关记录。
3.4各有关单位、部室负责人参加管理评审,提供与本单位本年度在实施与保持OHS管理体系运行相关的信息及改进的建议,并负责在评审中提出本单位体系实施的情况及纠正、预防措施的制定和实施工作。
3.5办公室负责筹备管理评审有关会务,负责整理汇总有关记录。
4 工作程序
4.1 管理评审的计划
每年内审完1-2个月内,由管理者代表组织,生产安保科按标准要求制订管理评审计划。评审计划应包括:评审目的、评审范围、评审内容、评审小组的组成、评审准备工作的要求、评审时间等。评审计划由管理者代表审核后,报最高管理者批准。正常情况下,评审工作每年一次。当OHS管理体系、产品、过程、资源等发生重大改变时、铜板带厂内部机构发生重大变化和发生重大安全事故时,最高管理者可决定临时召开管理评审会议。
4.2 管理评审的准备
管理者代表组织,生产安保科负责收集管理评审资料,提出管理评审会议中需解决的问题,报管理者代表审核。收集的管理评审资料包括:
4.2.1生产安保科提交:OHS方针中各项承诺的贯彻落实情况;上年度OHS目标、指标完成情况报告;OHS工作总结;内审报告;外审结论;本年度OHS目标和工作计划;
4.2.2 各相关部门提交职责范围内的OHS工作情况;各车间、科室提交本单位OHS工作总结。
4.3 OHS管理体系评审内容
4.3.1 OHS方针是否持续适用,满足未来OHS管理战略发展的需要;
4.3.2 OHS目标、指标的完成情况,方案是否可行,目标、指标方案是否需要调整更新;
4.3.3 法律法规与其他要求的符合性状况如何,需要改进和加强的领域是什么;
4.3.4 重大风险的控制情况,来年控制重点的转移;
4.3.5 内审结论和改进意见,以往审核确定采取的措施的实施、验证情况及效果;
4.3.6 从相关方要求、安全、环境事故的分析,探寻管理体系改进的领域;