1. 目的


为了验证铜板带厂现行OHS管理体系是否符合体系文件的要求和标准,评价确保OHS管理体系持续的有效性、充分性和适宜性，为持续改进以及为管理评审提供依据，特制定本程序。


2. 适用范围


本程序适用于公司OHS管理体系的内部审核。


3. 职责


3.1生产安保科负责内部审核的组织实施。


3.2管理者代表负责审核年度审核计划和内部审核报告，任命审核组长，全面负责组织内部审核工作。


3.3 审核组长负责编制内审计划，组建审核组实施内审，并编写内部审核报告。


3.4 审核员应配合审核组长工作，按照分工编写检查表，实施审核，并跟踪不符合项纠正预防措施的实施。


3.5 受审核部门应积极配合审核员的工作，提供审核过程所需的资源，针对提出的不符合项制定并实施纠正预防措施。


4. 工作程序


4.1 审核计划的编制


4.1.1生产安保科每年定期编制内审年度计划报管理者代表批准后实施，一般每年不少于一次，其间隔不超过12个月，特殊情况可追加审核。特殊情况指：组织机构变动、法律法规变化、新技术采用、发生重大安全事故、最高管理者认为必要时。


4.1.2审核实施计划的编制


每次内审由审核组长编制实施计划，经管理者代表批准后发放实施。内容包括：


a.    审核的目的、依据、范围.


b.    审核时间和日程安排.


c.    受审核的部门及内审员审核分工等.


4．2审核前的准备


4.2.1成立审核组


a．生产安保科负责内审的各项准备工作。


b．管理者代表任命审核组长，审核组长组织审核组。内审员根据审核计划编制内审检查表，明确审核方式、审核内容等准备审核。


4.2.2对内审员的要求


审核员应经过培训具备内审员资格，同时应具备审核能力、独立工作和组织交


流能力，并且审核员不能审核自己的工作。


4.2.3 审核计划批准后,由生产安保科将审核计划及审核通知送达管理者代表、受审核部门和审核员，受审核部门要通知本部门所有与OHS管理体系运行有关的人员做好接受审核的准备。被审部门对审核计划若有异议时，及时通知审核组。


4.3审核的实施


4.3.1首次会议


4.3.1.1审核组长负责组织首次会议，通知召集有关人员、部门、领导出席会议。


4.3.1.2审核组长主持会议，向受审核部门介绍审核组成员，确认审核计划，说明本次审核的目的、范围、审核依据、审核采用的方法和程序，并确认配合人员、日程安排、人员分工、中间或未次会议的时间及参加人等。


4.3.1.3现场审核


a.    按照审核计划,依据内审检查表实施审核。