消防产品CCC认证范本文件-纠正措施程序
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1. 目的
针对已发现的不合格,采取措施,消除产生不合格的原因,防止不合格再度发生。
2. 适用范围
适用于本公司质量管理体系各过程。
3. 职责
3.1 不合格责任部门负责纠正措施的制订和实施。
3.2 技术部负责产品故障的技术原因分析。
3.3 经营部负责收集和整理顾客信息并反馈给有关部门。
3.4 质控室负责纠正措施的协调,跟踪验证和评审。
3.5 管理者代表负责采取重大纠正措施的审批、组织和协调。
4. 工作程序
4.1 评审不合格(包括不合格品和不合格项以及顾客的抱怨)。
4.1.1 故障信息来源于以下几方面:
a) 生产过程中发现的不合格,由检验员通知交验部门,提请不合格品审理。
b) 顾客投诉或反馈的不合格,由经营部填写“销售量及用户信息反馈表”由办公室汇总并通知有关部门。
c) 在内部审核中,发现的不合格,由审核组写出“不合格项报告”和“审核报告”。
d) 在质量管理体系运行中,发生严重不合格或质量事故时,由质控室
写出专题报告。
4.1.2 对发生的不合格,应通过评审确认不合格的性质及对产品质量影响的重要程度。当出现4.1.1 a)项情况时,由质控室组织按《不合格品控制程序》进行审理。当出现4.1.1 b)、c)、d)各项情况时,由管理者代表组织评审。
4.2 确定不合格的原因
可采用统计技术和验证试验方法确定主要原因。
a) 一般性不合格,由责任部门组织原因分析并提出纠正措施。
b) 重大不合格,出现问题的部门应及时将质量信息反馈给质控室,由质控室召集设计、工艺、质检、生产等部门,共同对产生原因进行调查分析,包括技术因素和管理因素,并由责任部门写出不合格原因分析报告。
c) 在内部审核和不合格品审理中,发现的严重不合格,应通过“审核报告”和“故障分析报告”向总经理报告,必要时由总经理组织原因分析和验证试验,以及进行管理评审。
4.3 评价确保不合格不再发生的措施需求。
制订纠正措施应从成本、业绩、安全性和顾客满意等方面的影响综合考虑。应与问题的重要性及所承受的风险程度相适应。
4.4 制订和实施所需的纠正措施
a) 生产过程中一般性不合格,经分析确认其原因后,由责任部门制订和实施纠正措施,并记录在案。
b) 顾客在使用(安装调试)中发现的质量问题,公司接到反馈信息后,作出初步分析和答复,必要时派员到现场,及时排除故障。并将排
障情况及时反馈,作为制订纠正措施的依据。
c) 重大不合格,由质控室组织有关部门,共同制订纠正措施经管理者代表批准,并组织实施和跟踪验证。