不合格控制程序

1 目的
有效发现和处理工作失误、设备故障、不合格品及不合格服务，防止其再次发生，确保顾客满意。
2 适用范围
本程序适用于不合格品和不合格服务的评价和处置。
3 职责
3.1质量技术部负责不合格的控制管理。
3.2各部门对其发现的不合格进行记录、评价、处理。
3.3每位员工都有识别不合格、纠正不合格的责任。
4 控制程序
4.1不合格的范围：
a) 采购品不合格；
b) 生产不合格：包括因违反操作规程、工艺要求所造成的各种不合格；
c) 服务不合格：包括违反了有关法律、法规和对顾客的承诺；服务不规范等。
4.2 不合格控制与处置
4.2.1编制并执行"不合格控制及处置规定"。（见下表）
4.2.2 发生的不合格在"生产加工单"上标注，接收与交付不合格在"收发单"上标注，采购材料不合格、成品不合格及丢失与串户填写"不合格处置单"，由部门负责人签署处理意见，有质量技术部填写不合格处置单，报厂长批准执行。
4.2.3 各部门对涉及不合格的产生原因要进行分析，确定并实施纠正措施，以避免不合格的再次发生，执行《纠正措施控制程序》
4.2.4 质量技术部对不合格数量、类别、内容进行定期统计，编制"不合格分析统计表"（CJ-312-002），全面分析产生原因，对部门采取的纠正措施的有效性进行跟踪验证。