1 目的


确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，以防止非预期的使用或交付。


2 范围


适用于原料、辅料(含包装材料)、半成品、成品及出厂产品所发生的不合格品的控制。


3 职责


3.1采购部负责不合格的辅料、包装材料与供方的联络工作。


3.2--负责不合格品和潜在不安全产品的识别和处置措施的制定。


3.3 --负责不合格品的处置的实施。


3.4 --负责A、B类不合格品的处置批准；----负责C类合格品的处置批准。


4 工作程序


4.1不合格品的分类


不合格品分为三类：


a) A类不合格品：产品的极重要特性不符合规定，或产品质量特性极严重不符合规定；


b) B类不合格品：产品的重要特性不符合规定，或产品质量特性严重不符合规定；


c) C类不合格品：产品的一般特性不符合规定，或产品质量特性轻微不符合规定。


4.2 不合格品的识别


4.2.1 原、辅料不合格品的识别


a)---不合格品按《---验收规程》的规定进行识别；


b)辅料不合格品按相应的《验收规程》或国家/行业标准的规定进行识别。


4.2.2 不合格半成品的识别：


a)关键控制点按具体产品《HACCP计划》规定的关键限值进行识别；


b)其他半成品按相应的《检验规程》或《操作规程》进行识别。


4.2.3不合格成品的识别：


    按相应的《成品检验规程》或《企业标准》进行识别。


4.2.4 出厂不合格品的识别


对出厂产品在交付或使用后发现的问题，由--组织相关部门根据产品标准和复检结果进行识别。


4.3 不合格品的标识与隔离


识别出的不合格品，都应依据《产品标识和可追溯性控制程序》进行标识，并在可能的情况下进行隔离。


4.4 不合格品的处置


4.4.1 原、辅料不合格品的处置


4.4.1.1 原料不合格品的处置


4.4.1.2 辅料不合格品的处置


a)对识别为A类和B类的不合格品，需立即办理退货，由--开具《不合格品处置单》，经授权人批准后，由采购部联系供方退货；


b)对C类不合格品，由--开具《不合格品处置单》，处置方案经授权人批准后，由相关部门实施；确定作拣用时，应对挑选后的产品重新检验；作让步接收的应在《采购产品验证记录单》上作详细记录，并对本批产品单独存放和标识。


4.4.2 不合格半成品、成品的处置


当发现不合格半成品、成品时：


a)出现的批量不合格品或异常不合格产品，由--填写《不合格品处置单》，上报--，处置方案经授权人批准后，由相关部门实施；处置方案有报废、移作他用、返工、让步放行；返工产品应重新进行检验；让步放行产品应详细记录，并应单独存放和标识；