8.1.4.5审核组成员应与被审核部门无直接责任关系，由经培训合格的内审员担任.
8.1.4.6审核计划日程确定后，审核组长向各被审核部门的负责人通知确切的审核日期，受审部门如有困难可在三日内向管理者代表提出书面报告，由其决定是否延期.
8.1.4.7现场审核
8.1.4.7.1审核组应准时到达审核现场，召开一次正式的首次会议，说明审核的目的.范围.依据和方法.
8.1.4.7.2现场审核以质量体系文件为依据，收集客现证据，作出公正的判断.
8.1.4.7.3如发现不合格项则由内审员开具《不合格项报告》，要对不合格项事实描述清楚，并要求受审部门负责人签字对事实表示认可.
8.1.4.7.4现场审核以末次会议为结束，在本次会议上审核组长报告审核结果，宣读不合格项报告，并要求受审部门负责人填写纠正措施，按期整改.
8.1.4.8审核组长在审核结束后，根据审核结果编制审核报告，报管理者代表审批后，分发至有关领导和部门.
8.1.4.9纠正措施的跟踪验证
8.1.4.9.l当纠正措施预定完成日期已到，或当管理者代表已接到完成的通知，管理者代表安排内审员跟踪验证，措施已落实，由验证人员签字认可.
8.1.4.9.2如在期限内不能完成纠正措施，管理者代表安排内审员进行跟踪检查，发现无正当理由或未能规定出可接受的纠正措施的期限，该问题由管理者代表向总经理报告.
8.1.4.10当内审涉及到有关文件资料更改时，由各相关部门按文件控制要求进行更改.
8.1.4 .11内审记录由人事部保存.
8.1.5.相关文件
8.1.6.质量记录
8.1.6.1年度审核计划表
8.1.6.2内部质量审核检查表
8.1.6.3内部质量审核报告
8.1.6.4内部审核计划
8.1.6.5不合格项报告
8.1.6.6内部质量审核文件发放登记表
8.2产品的监视和测量
8.2.1.目的
对半成品、成品进行监视和测量，保证未经检验和试验及不合格的产品不投产不转序不发出，确保产品质量达到规定的要求。
8.2.2.适用范围
适用于本公司各类采购物资、半成品及成品的检验、试验、验证。
8.2.3.职责
8.2.3.1品质部负责根据产品图样标准和工艺等编制各类产品检验规范，组织对进货.过程加工和成品的检验和试验。
3.2品质部负责提供产品图样.技术标准.工艺等有关技术资料和合同的特殊要求。
8.2.4.工作程序
8.2.4.2过程产品监视和测量
8.2.4.2.1 每道工序加工完毕后，由操作工自检，品质部检验员对自检合格的半制品按有关规定进行抽检，检验合格后方可流入下道工序。